Besluit  OCMW-raad

Wetgeving

artikel 263 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017;

Feiten

de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn bepalen wanneer hen een opvolgingsrapport een stand van zaken van de uitvoering van het meerjarenplan wordt voorgelegd. Er wordt minstens voor het einde van het derde kwartaal een opvolgingsrapportering over het eerste semester van het boekjaar voorgelegd;

de opvolgingsrapportering vermeld in artikel 263 van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur bevat minstens al de volgende elementen:

1. een stand van zaken van de prioritaire acties of actieplannen van het meerjarenplan
2. een overzicht van de geraamde en de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven voor het lopende jaar (opgesteld conform schema J1 en schema T2)
3. in voorkomend geval de wijzigingen in de assumpties die gekozen werden bij de opmaak van het meerjarenplan of de aanpassing ervan;
4. in voorkomend geval de wijzigingen in de financiële risico's;

voorliggende opvolgingsrapportering over het eerste semester van het boekjaar 2024 van het meerjarenplan uitsluitend met betrekking tot de prioritaire doelstellingen;

voorliggende doelstellingenrealisatie met betrekking tot alle acties;

Overwegingen

Assumpties

De stijging van de inflatie is sedert de opmaak van het meerjarenplan afgenomen. Er is rekening gehouden, zowel voor gemeente als OCMW met één overschrijding van de spilindex in 2024. Bij de aanpassing van het MJP 2024 zullen de cijfers van de budgetten geactualiseerd worden.

Financiële risico’s

Op belastingvlak hebben we nog geen herramingen gehad: deze komen pas in het tweede semester. In het najaar wordt bekeken of en hoeveel externe financiering er nodig is in 2024.